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西山区人大常委会2020年预算公开
[作者:西山区人大管理员发布时间:2020-06-15 15:56来源:昆明市西山区人大]

监督索引号53011200110100000

附件1

西山区人大常委会2020年预算公开目录

第一部分 西山区人大常委会2020年部门预算编制说明

第二部分 西山区人大常委会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、区本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

西山区人大常委会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,昆明市西山区人大常委会是西山区地方国家权力机关—西山区人民代表大会的常设机关,其主要职权是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;讨论决定西山区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项;听取和审议区人民政府及其职能部门、区人民法院、区人民检察院的工作报告并作出相关决议决定;批准地方财政预算及其部分变更;组织代表开展视察、检查和调查;开展工作评议、专题询问等;对“一府一委两院”及其职能部门、区人大选举任命的干部的监督;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;领导和主持区人民代表的选举,召集区级人民代表大会会议;审议决定区人大常委会和“一府一委两院”的人事任免;撤销本级人民政府不适当的决定。在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表,组织和指导代表活动和开展代表培训,为代表执行职务做好服务。

(二)机构设置情况

区人大常委会为区本级正处级财政全额拨款行政单位,根据2019年《昆明市西山区机构改革方案》,区人大常委会机关设工作机构8个(5个专门委员会、2个工作委员会和1个综合办事机构),分别是:区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会,区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会和区人大常委会办公室,以上工作机构均为正科级别。核定行政编制20名,工勤编制4名,共24名。机关留用机要通讯应急车辆2辆。

)重点工作概述

2020年,区人大常委会按照区委十一届九次全会确定的工作目标和区十六届人大四次会议明确的任务,围绕全区中心工作,紧扣全区经济社会发展大局和人民群众关注的热点、难点问题,将着重从四个方面履行好职责:

1.提升民主决策水平,推动西山高质量发展

全年,拟计划举行区人大常委会会议7次,依法审议决定重大事项,认真完成区委交办的各项工作任务,促进和保障全区重大决策、重点工作推进落实。

2.提升依法监督实效,促进重大决策部署落实

(1)拟组织开展工作视察5次。组织对西山区滇池治理情况,农村饮水安全工作情况,城市道路整治提升工作,公安基层派出所综合服务工作情况,海口工业园区建设情况进行视察。(2)拟组织开展工作检查9次。组织对西山区森林防火工作落实情况,区属国有公司经营运行情况,城市网格化管理,宗教工作,《西山区创建第四批公共文化服务体系示范区建设规划》工作情况,安全生产工作情况,海口工业园区工业污水处理厂建设情况,实施乡村振兴战略及农业产业扶持工作情况,区人民政府办理区十六届人大四次会议议案、代表建议和2020惠民实事落实情况进行检查。(3)拟组织开展执法检查2次。组成执法检查组对区人民政府贯彻执行《昆明市流动人口服务管理条例》《昆明市居住房屋租赁管理办法》情况,贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》情况进行执法检查(4)拟组织开展工作调查10次。组织对区人民检察院推进认罪认罚从宽制度工作情况,我区国有资产(自然资源类)管理情况,区人民政府2020年度上半年国民经济和社会发展计划执行情况,区人民政府2020年度上半年地方财政预算执行情况,区人民政府2019年度地方财政预算执行和其他财政收支情况审计工作,区人民法院开展执行指挥中心实体化运行暨标准化集约执行工作模式改革试点工作情况,西山区2019年度地方财政决算情况,西山区2020年度地方财政预算调整工作,西山区2020年度政府债务限额工作,区人民政府关于2019年度地方财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况进行调查。(5)拟组织开展工作调研6次。组织对西山区县乡公路损毁修复及管养工作情况,区政府办理区十六届人大四次会议议案、代表建议和2020惠民实事推进落实情况,我区民族地区经济发展及产业结构调整情况,我区三五规划纲要实施及十四五规划纲要编制情况,西山区落实侨务政策情况,区本级2020年财政性基本建设项目完成及次年基本建设项目的安排情况进行调研。(6)主任会议拟专题听取工作汇报3次。专题听取西山区退役军人管理局成立以来开展工作情况报告,区人民政府关于十四五规划纲要编制情况汇报,区人民政府关于区本级2020年财政性基本建设项目完成及次年基本建设项目的安排情况汇报。(7)一府一委两院及有关行政部门执法检查报告和常委会审议意见研究处理情况进行跟踪监督、督促落实。(8)根据规范性文件备案审查相关要求,做好规范性文件备案审查的相关工作。(9)配合上级人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研等。

3.完善工作机制,充分发挥代表作用

一是提高代表履职能力。6月、9月拟组织部分区人大代表、人大工作者分两批到省外先进地区开展履职培训。二是强化议案、代表建议督办力度。扩大代表对建议办理过程的参与,认真听取和吸收代表的意见建议,切实提高建议办理的质量和效果。三是强化代表活动阵地建设。切实发挥代表工作站和社区(片区)代表联络室作用,畅通民情民意通达的渠道,为代表提供良好的履职平台。四是强化代表履职服务保障。坚持和完善一府一委两院及时向代表通报重要工作情况制度,7月,组织一府一委两院向代表通报上半年工作情况;深入推进人大代表向选民述职工作,使代表履职监督基本实现制度化、规范化、常态化,有效发挥代表的主体作用。

4.强化思想武装,加强常委会自身建设

一是以党的政治建设为引领,加强思想和作风建设。增强政治本领、提高政治素养,不断树牢四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,确保人大各项工作在党的领导下务实高效开展。二是以更高效履职为目标,加强队伍能力建设。加强思想和作风建设。进一步强化责任意识和担当精神,始终坚持重实干、抓落实、求实效,确保高质量开好人民代表大会会议、常委会会议,高效履行法定监督职责。三是以增强工作合力为抓手,切实推动全区人大工作。坚持全区人大工作一盘棋,加强对街道人大工作的领导和指导,加强与省内外各县(市、区)人大之间的工作交流,学习借鉴先进经验,推动我区人大工作取得新进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 20人,事业编制0,工勤编制4。在职实有30人,其中: 财政全供养 30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员35人,其中: 离休 1人,退休 34人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

退休职工遗属1人。

编外劳务派遣人员2人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1487.61万元,其中:一般公共预算财政拨款1487.61万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比,部门财务总收入增加367.18万元,主要原因分析一是基本支出较上年增加35.18万元;二是项目支出较上年增加332万。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1486.71万元,其中:本年收入1486.71万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1486.71万元(本级财力1486.71万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,部门财政拨款收入增加367.18万元,主要原因分析一是基本支出较上年增加35.18万元;二是项目支出较上年增加332万。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1487.61万元。财政拨款安排支出 1487.61万元,其中:基本支出909.61万元,与上年对比增加35.18万元,主要原因分析是人员工资正常晋升增资;项目支出578万元,与上年对比增加332万元,主要原因分析一是新增项目人大代表工作站经费98万元;二是新增项目常委会会议室提升改造经费250万元;三是优化合并部分项目减少经费支出预算16万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于基本支出909.61万元,项目支出578万元

1“20101一般公共服务支出-人大事务支出,主要反映各级人民代表大会(以下简称人大)的支出(1233.12万元)。其中包括:“2010101-行政运行支出(基本支出)655.12万元,主要反映部门的基本支出包括人员支出、公用支出;“2010102-一般行政管理事务(项目支出)260万元,主要反映部门未单独设置项级科目的其他项目支出;“2010104-人大会议(项目支出)48万元,主要反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出“2010106-人大监督(项目支出)7万元,主要反映人大开展监督工作的支出;“2010108-代表工作(项目支出)263万元,主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2“20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出支出(基本支出)146.61万元,主要反映用于部门养老方面的支出,其中包括“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”56.11万元,反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出“2080599-其他行政事业单位养老支出90.50万元,反映用于单位养老方面的支出。

3“21011卫生健康支出-行政事业单位医疗支出(基本支出)51.25万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出,其中包括2101101-行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

4“22102住房保障支出-住房改革支出支出(基本支出)56.63万元,主要反映用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,其中包括“2210201-住房公积金,反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出909.61万元,项目支出578万元)。

“301-工资福利支出689.74万元,其中:

“30101-基本工资”147.06万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资;“30102-津贴补贴”212.86万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴补贴;“30103-奖金”165.83万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等;“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”56.11万元,反映单位为职工缴纳的基本养老保险费;“30110-职工基本医疗保险缴费”51.25万元,反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费; “30113-住房公积金”56.63万元,反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

“302-商品服务支出388.55万元,其中:

“30201-办公费”9.97万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出; “30205-水费”1.24万元,主要反映单位办公饮用水费支出;“30207-邮电费”3.12万元,主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等;“30211-差旅费”8.37万元,主要反映机关单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费; “30213-维修(护)费”4.96万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金;“30215-会议费73万元,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等;“30216-培训费66.24万元,主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用;“30217-公务接待费”2万元,主要反映机关事业单位按规定开支的各类公务接待费用;“30226-劳务费”11.55万元,主要反映支付给外单位和个人的劳务费,如临时聘用人员工资,稿费、翻译费、评审费等;“30227-委托业务费139万元,主要反映机关事业单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费;“30228-工会经费”2.94万元,主要反映机关事业单位按规定提取或安排的工会经费;“30229-福利费”17.7万元,主要反映机关事业单位按规定提取的福利费;“30231-公务用车运行维护费”5.2万元,主要反映机关事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;“30239-其他交通费用”33.26万元,主要反映机关事业单位职工公务交通补贴及公务用车租车费支出“30299-其他商品和服务支出10万元,主要反映上述科目未包括的日常公用支出。

“303-对个人和家庭的补助159.32万元,其中:

“30305-生活补助 159.32万元,主要反映机关事业单位按规定开支的优抚对象定期生活补助费,职工遗属生活补助支出。

“310资本性支出250万元,其中:

“31099其他资本性支出250万元,主要反映机关常委会会议室提升改造支出

五、对下项转移支付情况

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。本部门2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区人大常委会部门2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计7.2万元,较上年减少6.03万元,下降45.57%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

区人大常委会部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少5万元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

减少原因主要是严格执行因公出国境相关规定。

(二)公务接待费

区人大常委会部门2020年公务接待费预算为2万元,较上年持平,增长0%,国内公务接待批次为8次,共计接待50人次。

增加原因主要是本年度公务接待费预算与上年相比持平,无变动,严格执行公务接待相关规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

区人大常委会部门2020年公务用车购置及运行维护费为5.2万元,较上年减少1.03万元,下降16.53%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.2万元,较上年减少1.03万元,下降16.53%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是积极开展厉行节约,严格执行公务用车管理,导致公务用车购置及运行费预算减少

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:人大监督经费

绩效目标:认真贯彻落实党中央、省、市关于加强人大法律监督和工作监督的重要部署,改进人大监督方式,开展预算联网监督和法律咨询监督,提高工作效率,增强监督实效,提高依法监督水平,更好地保障《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规在我区的贯彻执行。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映区人大常委会的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映区人大常委会未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):反映区人大开展监督工作的支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

区人大常委会部门2020年机关运行经费安排128.55万元,与上年对比减少0.27万元主要原因分析开展厉行节约,压缩机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,国有资产占有使用情况如下:资产总额147.50万元,流动资产18.39万元,非流动资产129.11万元,其中:固定资产原值277.91万元,净值128.22(其中汽车原值87.48万元、净值46.64万元,其他固定资产原值190.43万元、净值81.58万元),无形资产原价6.71万元,净值0.89万元。固定资产在用率100%。

附件5

西山区人大常委会部门2020年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

人大监督经费

二、立项依据

认真贯彻落实党中央关于加强人大监督工作的重要部署,加强和改进人大监督工作,提高监督的针对性和实效性。《昆明市西山区人民代表大会常务委员会预算联网监督系统管理办法(试行)》、《昆明市西山区人民代表大会常务委员会法律监督咨询专家组聘任管理办法(试行)》。

三、项目实施单位

区人大财政经济委员会、区人大监察和司法委员会区人大常委会办公室

四、项目基本概况

通过运用信息化手段和大数据技术,推进我区预算联网监督工作。通过建立法律监督专家咨询组,为区人大的法律监督工作提供相应的参考意见和建议,进一步加强和改进区人大常委会法律监督工作,充分发挥专家学者在法律监督中的作用。有利于部门加强信息化建设,提高依法监督水平,有利于改进人大监督方式,提高工作效率,增强监督实效,更好地保障《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规在我区的贯彻执行。

五、 项目实施内容

根据《昆明市西山区人大常委会2020年度工作计划要点(草案)》的安排以及签订的相关维护服务合同开展项目具体实施。通过联网监督系统实时监督,逐步实现财政预算执行“事前、事中、事后”全过程监督的有机结合,提高预算监督科学化和精细化水平。通过开展法律监督专家咨询,提高依法监督水平。

六、 资金安排情况

安排全省预算联网监督2.0系统数据维护服务费用5万元,安排法律咨询监督工作经费2万元。

七、 项目实施计划

根据《昆明市西山区人大常委会2020年度工作计划要点(草案)》的安排以及签订的相关维护服务合同。

八、项目实施成效

通过开展以上两项监督工作,有利于加强信息化建设,提高依法监督水平,有利于改进人大监督方式,提高工作效率,增强监督实效,更好地保障《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规在我区的贯彻执行。

监督索引号53011200110100111

附件3:部门预算公开情况表(区人大)