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西山区人大常委会2021年部门预算编制说明
[作者:西山区人大管理员发布时间:2021-02-10 10:47来源:昆明市西山区人大]

西山区人大常委会2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 西山区人大常委会2021年部门预算编制说明

第二部分 西山区人大常委会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定,昆明市西山区人大常委会是西山区地方国家权力机关—西山区人民代表大会的常设机关,其主要职权是:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;讨论决定西山区行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项;听取和审议区人民政府及其职能部门、区人民法院、区人民检察院的工作报告并作出相关决议决定;批准地方财政预算及其部分变更;组织代表开展视察、检查和调查;开展工作评议、专题询问等;对“一府一委两院”及其职能部门、区人大选举任命的干部的监督;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;领导和主持区人民代表的选举,召集区级人民代表大会会议;审议决定区人大常委会和“一府一委两院”的人事任免;撤销本级人民政府不适当的决定。在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表,组织和指导代表活动和开展代表培训,为代表执行职务做好服务。

(二)机构设置情况

区人大常委会为区本级正处级财政全额拨款行政单位,根据2019年《昆明市西山区机构改革方案》,区人大常委会机关设工作机构8个(5个专门委员会、2个工作委员会和1个综合办事机构),分别是:区人大监察和司法委员会、区人大财政经济委员会、区人大城乡建设环境保护委员会、区人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、区人大农业与农村委员会,区人大常委会人事代表工作委员会、区人大常委会民族宗教华侨工作委员会和区人大常委会办公室,以上工作机构均为正科级别。核定行政编制20名,工勤编制4名,共24名。机关留用机要通讯应急车辆2辆。

)重点工作概述

2021年,区人大常委会按照区委十一届十一次全会确定的工作目标和区十六届人大五次会议明确的任务,围绕全区中心工作,紧扣全区经济社会发展大局和人民群众关注的热点、难点问题,将着重从四个方面履行好职责:

1.提升民主决策水平,推动西山高质量发展

全年,拟计划举行区人大常委会会议7次,依法审议决定重大事项,认真完成区委交办的各项工作任务,促进和保障全区重大决策、重点工作推进落实。

2.提升依法监督实效,促进重大决策部署落实

紧盯发展重点、改革难点,审查国民经济和社会发展计划执行情况、重大投资计划安排情况、重大民生项目安排及资金使用情况,听取和审议财政决算、预算调整、预算执行情况和审计工作报告等中心工作,深入调查,科学审议,让人大工作体现区委的意图、符合高质量发展的要求。紧紧围绕“十四五”开局、“4×3”产业组合战略、重点改革攻坚任务、招商引资项目、营商环境、产业园区、现代农业产业体系、生态环境保护、美丽乡村建设等,准确定位,深度推进,让人大工作更具活力、更有力度、更富实效。紧盯义务教育优质均衡发展、社区养老、基层医疗卫生基础建设等群众普遍关注的问题,综合施策,持续发力,让群众更能感受到人大工作的温度和力量。落实统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项要求,发挥人大职能优势,加强疫情防控相关法律法规和全国、省、市人大相关决定贯彻实施的监督,不断巩固和提升疫情防控成果拟组织开展工作视察6次、工作检查7次、工作调研5次、工作调查12次。组织对一府一委两院及有关行政部门执法检查报告和常委会审议意见研究处理情况进行跟踪监督、督促落实。根据规范性文件备案审查相关要求,做好规范性文件备案审查的相关工作。配合上级人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研等。做好区人大换届选举工作。

3.完善工作机制,充分发挥代表作用

一是提高代表履职能力。4月拟组织部分区人大代表、人大工作者分两批到省外先进地区开展履职培训。二是强化议案、代表建议督办力度。扩大代表对建议办理过程的参与,认真听取和吸收代表的意见建议,切实提高建议办理的质量和效果。三是强化代表活动阵地建设。切实发挥代表工作站和社区(片区)代表联络室作用,畅通民情民意通达的渠道,为代表提供良好的履职平台。四是强化代表履职服务保障。坚持和完善一府一委两院及时向代表通报重要工作情况制度,7月,组织一府一委两院向代表通报上半年工作情况;深入推进人大代表向选民述职工作,使代表履职监督基本实现制度化、规范化、常态化,有效发挥代表的主体作用。

4.强化思想武装,加强常委会自身建设

一是以党的政治建设为引领,加强思想和作风建设。增强政治本领、提高政治素养,不断树牢四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,确保人大各项工作在党的领导下务实高效开展。二是以更高效履职为目标,加强队伍能力建设。加强思想和作风建设。进一步强化责任意识和担当精神,始终坚持重实干、抓落实、求实效,确保高质量开好人民代表大会会议、常委会会议,高效履行法定监督职责。三是以增强工作合力为抓手,切实推动全区人大工作。坚持全区人大工作一盘棋,加强对街道人大工作的领导和指导,加强与省内外各县(市、区)人大之间的工作交流,学习借鉴先进经验,推动我区人大工作取得新进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制20人,事业编制0人,工勤编制4人。在职实有34人,其中: 财政全供养 34人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 35人,其中: 离休1人,退休 34人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

退休职工遗属1人。

编外劳务派遣人员3人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1200.36万元,其中:一般公共预算财政拨款1200.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比,部门财务总收入减少287.25万元,主要原因分析一是基本支出较上年增加148.23万元,调入人员工资及相应经费增加;二是项目支出较上年减少435.48万,按财政要求取消横向拨款,涉及街道人大工委代表工作经费和代表工作站经费由街道自行编制上报。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1200.36万元,其中:本年收入1200.36万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1200.36万元(本级财力1200.36万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少287.25万元,主要原因分析一是基本支出较上年增加148.23万元;二是项目支出较上年减少435.48万。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1200.36万元。财政拨款安排支出 1200.36万元,其中:基本支出1057.84万元,与上年对比增加148.23万元,主要原因分析是人员调入、正常晋升增资;项目支出142.52万元,与上年对比减少435.48万元,主要原因分析一是按财政要求取消横向拨款,涉及街道人大工委代表工作经费和代表工作站经费由街道自行编制上报,减少180.08万元;二是2020年常委会会议室提升改造项目建设完成并验收使用,减少250万元;三是按上级人大相关要求,减少人大监督(主要是预算联网监督)数据维护费7万元;四是按合同增加常委会会议室提升改造项目质保金1.6万元。

功能科目分组,主要用于基本支出1057.84万元,项目支出142.52万元。

1“20101一般公共服务支出-人大事务支出,主要反映各级人民代表大会(以下简称人大)的支出(907.86万元)。其中包括:

“2010101-行政运行支出(基本支出)765.34万元,主要反映部门的基本支出包括人员支出、公用支出;

“2010102-一般行政管理事务(项目支出)11.60万元,主要反映部门未单独设置项级科目的其他项目支出;

“2010104-人大会议(项目支出)48万元,主要反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出;

“2010107-人大代表履职能力提升(项目支出)75万元,主要反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出;

“2010108-代表工作(项目支出)7.92万元,主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2“20805社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出支出(基本支出)151.18万元,主要反映用于部门养老方面的支出,其中包括:

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”61.54万元,反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

“2080599-其他行政事业单位养老支出”89.64万元,反映用于单位养老方面的支出。

3“21011卫生健康支出-行政事业单位医疗支出(基本支出)79.17万元,主要反映行政事业单位医疗方面的支出,其中包括:

“2101101-行政单位医疗”42.86万元,反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

“2101103-公务员医疗补助”33.77万元,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

“2101199-其他行政事业单位医疗支出”2.54万元,反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出,主要是部门重特病医疗统筹支出。

4“22102住房保障支出-住房改革支出支出(基本支出)62.15万元,主要反映用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,其中包括:“2210201-住房公积金,反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下项转移支付情况

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,无对下转移支付资金。

)与中央配套事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,中央配套事项对下转移支付资金。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无既定政策标准测算补助事项对下转移支付资金。

(三)经济社会事业发展事项

我区已实行乡财县管,按照区与乡(镇)财政管理体制,乡(镇)按照一级部门预算管理,故无经济社会事业发展事项对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。因不涉及采购项目,2021年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计12.10万元,较上年增加4.90万元,增长68.05%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2021年因公出国(境)费预算为5万元,较上年增加5万元,增长100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增加原因主要是上年全区统筹编制预算,今年由各部门自行编制预算,预算支出将按相关要求严格执行因公出国境相关规定。

(二)公务接待费

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为2万元,与上年相比持平,增长0%。国内公务接待批次为10次,共计接待50人次。

本年与上年预算金额相比无增减,与上年相比持平,将继续严格执行公务接待相关规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市西山区人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为5.1万元,较上年减少0.1万元,下降1.9%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费5.1万元,较上年减少0.1万元,下降1.9%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是严格执行公务用车管理相关规定,公务用车运行费预算减少。

八、 重点项目预算绩效目标情况

项目名称:常委会组成人员履职经费

绩效目标:保障常委会组成人员依照宪法和法律赋予的各项职权,参加行使国家权力,为常委会组成人员执行职务提供保障,发挥主体作用。有利于坚持和完善人民代表大会制度,推进依法法国、建设社会主义法治国家。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映区人大常委会的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映区人大常委会未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映区人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映区人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

区人大常委会部门2021年机关运行经费安排153.95万元,与上年对比增加25.40万元,主要原因分析是人员增加,相关经费按比例增加。预算支出将继续开展厉行节约,控制减少机关运行经费。

无其他详细信息补充

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日的国有资产占有使用情况如下:

资产总额471.62万元,其中:流动资产18.60万元,占资产总额3.94%;固定资产134.48万元,占资产总额28.51%;在建工程293.44万元,占资产总额62.23%;长期投资0万元,占资产总额0%;无形资产25.10万元,占资产总额5.32%;公共基础设施等行政事业性国有资产0万元,占资产总额0%

固定资产中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0%(其中,房屋0万元,占固定资产的0%);通用设备119.68万元,占88.99%(其中,车辆38.16万元,占31.88%,单价50万(含)以上(不含车辆)设备19.89万元,占16.62%);专用设备0万元,占0%(单价100万(含)以上设备0万元,占0%);文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物14.80万元,占11.01%

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

无其他详细信息补充。

昆明市西山区人大常委会办公室

202129

监督索引号53011200110100111

附件3.部门预算公开(2021年区人大)20210209025615077